会计室

1.先至会计室将负责的案件，核销之黏存单正本，确定已全部领回。
2.正本凭证黏存单依四种分项排序：业务费（含人事费、耗材费）、设备费、国外差旅费及管理费。（无该分项则免）
3.将每个黏存单之发票（或收据凭证）依序编号，填写于空白明显处。
4.至国科会线上系统登录经费使用情形，打印经费收支明细报告表一式2份，制表处请计画主持人签章，并按缴交送出。
4.至国科会线上缴交送出成果报告、出国心得报告（无则免）
5.依编号制作结案所需表格，完成后送研发处。